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2017年自治州及本级预算执行情况和2018年自治州及

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2017年自治州及本级预算执行情况和2018年自治州及本级预算草案的报告

发布日期:2018-02-02    作者:    点击:


关于2017年自治州及本级预算执行情况和2018年自治州及本级预算草案的报告

 

2018年1月14日在伊犁哈萨克自治州第十四届人民代表大会第二次会议上


 

自治州财政局局长    多里坤·堆山拜

 

各位代表:
    受自治州人民政府委托,向大会报告2017年自治州及州本级预算执行情况和2018年自治州及州本级预算草案,请予审议,并请自治州政协委员、列席人员提出意见。
    一、2017年自治州及州本级预算执行情
    2017年,在州党委政府的坚强领导下,在州人大及其常委会的监督下,各级财政部门深入贯彻落实党的十九大精神和党中央治疆方略,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,强化财税金融支撑和保障作用,加快建立有利于转变经济发展方式、维护市场统一、促进社会公平正义的可持续现代财政制度,充分发挥其在优化资源配置、提供公共服务、调节收入分配、保护生态环境、维护国家安全等方面职能,促进更高质量、更有效率 、更加公平、更可持续的发展,更好推动人的全面发展、社会全面进步,推动自治州经济社会持续健康发展。在此基础上,超额完成了自治州十四届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。
    (一)2017年自治州财政预算执行情
    1.一般公共预算预计完成情况
    (1)全州一般公共预算预计完成情况
    收入情况:2017年自治州一般公共预算收入166.6亿元,完成预算103.4%,增收18亿元,增长12.1%,其中:税收收入124亿元,完成预算98.6%,增加14.8亿元,增长13.6%;非税收入42.6亿元,完成预算120.3%,增加3.2亿元,增长8.1%。
    支出情况:2017年自治州一般公共预算支出685.1亿元,比上年增加111.4亿,增长19.4% 。
    主要项目执行情况:
    农林水事务支出102.4亿元,下降1.3%(上级专项补助减少,下同)。社会保障和就业支出70.6亿元,下降2.1%(机关事业单位养老保险改革改变退休工资发放渠道,下同)。医疗卫生和计划生育支出51.1亿元,增长2%。教育支出118.4亿元,增长4.9%。科学技术支出6.2亿元,下降3.1%(上级专项补助减少,下同)。文化体育与传媒支出10.8亿元,下降7.7%。住房保障支出39.8亿元,增长21.7%。节能环保支出9.3亿元,下降19.8%(上级专项补助减少,下同)。公共安全支出81.7亿元,增长105.3%。
    (2)州直一般公共预算预计完成情况
    收入情况:2017年一般公共预算收入总计87.3亿元,完成预算108.3%,增加14.1亿元,增长19.3%,其中:税收收入69.4亿元,完成预算99.9%,增加7.1亿元,增长11.4%;非税收入17.9亿元,完成预算161.3%,增加7亿元,增长64.2%。
    支出情况:2017年一般公共预算支出343.4亿元,比上年增加68.9亿元,增长25.1%。
    主要项目执行情况:
    农林水事务支出40.9亿元,增长8.2%。社会保障和就业支出33.9亿元,下降7.1%。医疗卫生和计划生育支出29亿元,增长5.5%。教育支出67.2亿元,增长7.9%。科学技术支出1.8亿元,下降18.2%。文化体育与传媒支出5.6亿元,增长9.8%。住房保障支出22.9亿元,增长20.5%。节能环保支出2.8亿元,下降40.4%。公共安全支出40.2亿元,增长97.1%。
    (3)塔城地区一般公共预算预计完成情况
    收入情况:2017年一般公共预算收入45.4亿元,完成预算98.7%,增加1.5亿元,增长3.4%,其中:税收收入31.6亿元,完成预算98.8%,增加3.1亿元,增长10.9%;非税收入13.8亿元,完成预算98.6%,减收1.6亿元,下降10.4%。
支出情况:2017年一般公共预算支出171.6亿元,比上年增加14.9亿元,增长9.5%。 
    主要项目执行情况:
    农林水事务支出25.4亿元,下降18.1%(部分涉农资金整合项目未实施)。社会保障和就业支出18.2亿元,增长4%。医疗卫生和计划生育支出10.9亿元,下降7.6%。教育支出29.1亿元,增长0.7%。科学技术支出2.8亿元,与上年持平。文化体育与传媒支出2.1亿元,下降41.7%。住房保障支出8.7亿元,增长3.6%。节能环保支出2.7亿元,下降22.9%。公共安全支出16.8亿元,增长55.6%。
    (4)阿勒泰地区一般公共预算预计完成情况
    收入情况:2017年一般公共预算收入33.9亿元,完成预算98.3%,增加2.4亿元,增长7.6%,其中:税收收入23亿元,完成预算95%,增加4.6亿元,增长25%;非税收入10.9亿元,完成预算的105.8%,减收2.2亿元,下降16.8%。
支出情况:2017年一般公共预算支出170.1亿元,比上年增加27.6亿元,增长19.4%。
    主要项目执行情况:
    农林水事务支出36.1亿元,增长3.1%。社会保障和就业支出18.5亿元,增长2.2%。医疗卫生和计划生育支出11.2亿元,增长3.7%。教育支出22.1亿元,增长1.8%。科学技术支出1.6亿元,增长14.3%。文化体育与传媒支出3.1亿元,增长3.3%。住房保障支出8.2亿元,增长54.7%。节能环保支出3.8亿元,增长11.8%。公共安全支出24.7亿元,增长187.2%。
    (5)州本级一般公共预算预计完成情况
    收入情况:2017年一般公共预算收入4.3亿元,完成预算156%,增加1.3亿元,增长43.9%,其中:税收收入378万元,完成预算517%,增加197万元,增长108.8%;非税收入4.3亿元,完成预算155%,增加1.3亿元,增长43.5%。
    支出情况:2017年一般公共预算支出30.4亿元,比上年增加3.1亿元,增长11.4%。
    主要项目执行情况:
    农林水事务支出1.8亿元,下降9.7%。社会保障和就业支出5亿元,下降15.7%。医疗卫生和计划生育支出3亿元,下降35.4%。教育支出4.1亿元,增长18.2%。科学技术支出0.1亿元,下降18.9%。文化体育与传媒支出1.6亿元,增长20.6%。住房保障支出0.7亿元,增长9.3%。节能环保支出0.3亿元,下降12.6%。公共安全支出3.8亿元,增长9.2%。
     2. 政府性基金预算预计完成情况
    (1)全州基金预算预计完成情况
    收入情况:政府性基金收入23亿元,完成预算的82.7%,减收5.9亿元,下降20.4%(受市场影响,土地出让收入大幅下降,下同)。
    支出情况:政府性基金支出23.3亿元,比上年减少9.5亿元,下降29%。
    (2)州直基金预算预计完成情况
    收入情况:政府性基金收入14.7亿元,完成预算90.2%,减收3.1亿元,下降17.4%。
    支出情况:政府性基金支出14.9亿元,比上年减少5亿元,下降25.1%。
    (3)塔城地区基金预算预计完成情况
    收入情况:政府性基金收入5.3亿元,完成预算的62.4%,减收0.4亿元,下降7%。
    支出情况:政府性基金支出5.6亿元,比上年减少0.4亿元,下降6.7%。
    (4)阿勒泰地区基金预算预计完成情况
    收入情况:政府性基金收入3亿元,完成预算100%,减收2.4亿元,下降44.4%。
    支出情况:政府性基金支出2.8亿元,比上年减少4.1亿元,下降59.4%。
    (5)州本级基金预算预计完成情况
    收入情况:政府性基金收入0.8亿元,完成预算107.5%,比上年增加0.1亿元,增长23.4%。
    支出情况:政府性基金支出0.7亿元,比上年减少0.6亿元,下降48.2%。
    3. 国有资本经营预算预计完成情况
    (1)全州国有资本经营预算预计完成情况
    收入情况:国有资本经营预算收入1116.9万元,完成预算118.9%,增收221.9万元,增长24.8%。其中:利润收入783.9万元,股利、股息收入和产权转让等收入333万元。
    支出情况:国有资本经营预算支出949.7万元,比上年增加129.7万元,增长15.8%。
    (2)州直国有资本经营预算预计完成情况
    收入情况:国有资本经营预算收入729.9万元,完成预算的124.1%,增收342.9万元,增长88.6%。其中:利润收入729.9万元。
    支出情况:国有资本经营预算支出562.7万元,比上年增加250.7万元,增长80.4%。
    (3)塔城地区无国有资本经营预算
    (4)阿勒泰地区国有资本经营预算预计完成情况
    收入情况:国有资本经营预算收入387万元,完成预算110.3%,减收121万元,下降23.8%。其中:利润收入54万元,股利、股息收入和产权转让等收入333万元。
    支出情况:国有资本经营预算支出387万元,比上年减少121万元,下降23.8%。
    (5)州本级国有资本经营预算预计完成情况
    收入情况:国有资本经营预算收入61.9万元,全部为利润收入,完成预算309.3%,,减收61.7万元,下降49.9%。
    支出情况:国有资本经营预算支出5万元,比上年减少73万元,下降93.6%。
    4.社会保险基金预算
    (1)全州社会保险基金预算预计完成情况
    收入情况:社会保险基金收入145.2亿元,完成预算106.5%,减收8.4亿元,下降5.5%。其中,保险费收入106.7亿元,财政补贴收入36亿元,其他各项收入2.5亿元。
    支出情况:社会保险基金支出173.3亿元,比上年减少2.6亿元,下降1.5%。
    (2)州直社会保险基金预算预计完成情况
    收入情况:社会保险基金收入70.8亿元,完成预算99%,减收21.8亿元(2016年含补缴养老保险支出),下降23.5%。其中,保险费收入53.5亿元,财政补贴收入16亿元,其他各项收入1.3亿元。
    支出情况:社会保险基金支出85.2亿元,比上年减少10.7亿元,下降11.2%。
    (3)塔城地区社会保险基金预算预计完成情况
    收入情况:社会保险基金收入40.2亿元,完成预算108.6%,增收13.5亿元,增长50.6%。其中,保险费收入27.7亿元,财政补贴收入11.8亿元,其他各项收入0.7亿元。
    支出情况:社会保险基金支出50.6亿元,比上年增加7亿元,增长16.1%。
    (4)阿勒泰地区社会保险基金预算预计完成情况
    收入情况:社会保险基金收入34.2亿元,完成预算123%,减收0.1亿元,下降0.3%。其中,保险费收入25.5亿元,财政补贴收入8.2亿元,其他各项收入0.5亿元。
    支出情况:社会保险基金支出37.5亿元,比上年增加1.1亿元,增长3%。
    以上财政预算执行结果,待与自治区结算后,还会有所变化,届时再向自治州人大常委会报告。
    总体来看,2017年自治州财政运行总体平稳、稳中有进、好于预期,来之不易。这是自治州党委科学决策、坚强领导的结果,是自治州人大、政协及代表委员指导监督、大力支持的结果,也是全州各族人民团结奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政增收的基础还不够牢固、事权与支出责任不清晰、化解地方政府隐性债务压力沉重等等。我们一定高度重视这些问题,进一步增强忧患意识、责任意识、创新意识,采取更加有效的措施,努力加以解决。
    (二)围绕总目标,贯彻落实自治州人大预算决议情况
    2017年,在州人大依法监督和政协大力支持下,按照中央、自治区和州党委的决策部署,聚焦聚力总目标,全力保障社会稳定和长治久安,坚定坚决地落实了自治州十四届人大一次会议有关决议。
    1. 依法加强收入征管。落实组织收入责任,强化财税库联合协调机制,压实收入任务和建立考核机制。严格执行国家税收优惠政策,严禁擅自减免税和缓税,坚决防止收“过头税”和收入虚收空转。加强对重点区域、重点企业和重点税种的监控,应用财税综合信息系统,加大社会综合治税工作力度,国地税同一窗口服务机制全面铺开。规范非税收入管理,认真落实“减税降费”政策,推进“放管服”改革,实行涉企行政事业性收费目录清单管理,主动接受社会监督。
    2. 全力以赴保稳定促和谐。多渠道筹集资金支持边境设施、便民警务站、职业技能教育培训中心和一体化联合作战平台建设,全面落实公安辅警、协警人员个人支出,提高全州村干部基本报酬、农村“四老”人员和爱国宗教人士生活补贴标准。建立和完善护边员、边民补助及边民最低社会保障政策,提高护边员和边民补贴标准,扎实推进州直清真寺“七进、二有、九配备”工作,落实机关干部维稳补助、访惠聚驻村工作补助、驻村管寺补助政策。
    3. 着力保障重点支出和民生投入。认真落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革、免费全民健康体检支出、绩效奖励、双语幼儿园聘用教师人员支出、南疆环卫人员支出等各类人员支出政策。全州投入民生类资金516.6亿元,占一般公共财政预算支出的75.4%,其中:州直76.2%,塔城地区78.1%,阿勒泰地区71.2%。全力保障就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心、兴边、安全等九项惠民工程支出,使各族群众有了更多获得感和幸福感。
    4. 严格政府债务管理。认真贯彻落实习近平总书记、自治区党委关于加强地方政府债务管理的重要批示精神和中央金融工作会议、自治区金融工作会议精神,坚持以“四个意识”做好政府债务工作,严守政府债务管理的红线、底线,坚决依法依规化解隐性债务。严格按照《预算法》、国发〔2014〕43号、财政部50号、87号等文件规定,坚决遏制隐性债务增长,落实主体责任,积极化解隐性债务,对违规举债和整改不力的县市进行追责问责。
    5. 全力促进经济社会发展。充分发挥财税政策资金在投资、消费、对外开放等方面的政策支撑和杠杆作用,为经济社会发展提供了有力支撑。积极争取债券限额,向自治区申请地方政府债券资金133.4亿元,支持各县市经济发展和重点项目建设。积极推进政府和社会资本合作PPP项目,全州开工建设项目103个,投资总额1366.7亿元。加强融资管理,推进融资平台市场化转型,支持实体经济发展。
    6. 强化财政管理。一是硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,未列入预算的不得支出,未经法定程序不得调整支出。二是强化预算执行,深化财政国库集中收付制度改革,规范账户管理和完善财政国库单一账户体系。三是完善盘活财政存量资金长效机制,收回结转结余资金统筹用于自治州党委决定事项和经济社会发展亟需资金支持的领域,切实提高财政资金使用效益。四是坚持问题导向,强化财政监督检查力度,对财政收入、预决算公开、地方政府债务管理、县乡财政资金管理等情况进行专项检查,督促县市狠抓整改落实。
    7. 依法接受人大监督、主动接受审计监督。严格按照《预算法》规定和自治州人大常委会要求,及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极配合支持审计部门做好预算执行审计工作,及时反馈审计报告的意见。对人大和审计部门提出的问题,及时整改落实。高度重视自治州人大代表、政协委员的建言献策,认真办理人大建议、政协提案。2017年,自治州财政局承办人大代表建议19 件,政协委员提案18 件,均已按期全部办理完毕。
    二、2018年自治州财政预算及本级财政预算草案
    根据《预算法》和自治区关于编制2018年地方预算的要求,结合国家和自治区深化财税体制改革的精神,2018年我们坚持全面规范透明、定额标准科学、监督约束有力、实施绩效管理的预算编制原则,代编自治州财政预算草案,编制了自治州本级财政预算草案。一是根据自治州经济社会发展预期目标,综合考虑重大改革、政策调整等因素,编制收入预算。二是按照“保基本、保稳定、保民生、压一般”的原则,调整优化支出结构,足额保障人员、运转等基本支出,压减一般性支出,重点保障自治州党委、人民政府确定的重大支出。三是构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制,强化地方政府债务限额管理和预算管理,增强财政可持续性,充分发挥债券资金使用效益。四是加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。实施中期财政规划管理,进一步完善跨年度预算平衡机制。五是严格落实预算法,切实硬化预算约束,严控预算调整和调剂事项,严格依法依规组织财政收入。六是全面实施绩效管理,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。
    (一)自治州财政预算草案
    1.一般公共预算草案
    (1)代编全州财政预算草案
    一般公共预算收入建议安排183.8亿元,同比增长14.1%,比上年预计完成数166.7亿元增长10.3%。
    一般公共预算支出建议安排430.3亿元,比上年增长14.1%。
    一般公共预算收支平衡情况:可用财力438.9亿元,其中:一般公共预算收入183.8亿元,上级补助收入244.4亿元,上年结余收入1.3亿元,调入资金0.5亿元,调入预算稳定调节基金8.9亿元。一般公共预算支出430.3亿元,专项(交通、水利、人才等专项)上解支出4.3亿元,债务还本支出4.3亿元,收支平衡。
    (2)州直财政预算草案
    一般公共预算收入建议安排96.1亿元,比上年预计完成数87.3亿元增长10%。
    一般公共预算支出建议安排217亿元,比上年增长8.6%。
    一般公共预算收支平衡情况:可用财力221.9亿元,其中:一般公共预算收入96.1亿元,上级补助收入116.9亿元,上年结余收入0.1亿元,调入资金0.3亿元,调入预算稳定调节基金8.5亿元。一般公共预算支出217亿元,专项(交通、水利、人才等专项)上解支出2.1亿元,债务还本支出2.8亿元,收支平衡。
    (3)塔城地区财政预算草案
    一般公共预算收入建议安排50亿元,同比增长8.7%,比上年预计完成数45.4亿元增长10.1%。
    一般公共预算支出建议安排112.1亿元,比上年增长17.6%。
    一般公共预算收支平衡情况:可用财力113.4亿元,其中:一般公共预算收入50亿元,上级补助收入63.4亿元。一般公共预算支出112.1亿元,专项(交通、水利、人才等专项)上解支出1.3亿元,收支平衡。
    (4)阿勒泰地区财政预算草案
    一般公共预算收入建议安排37.7亿元,同比增长9.6%,比上年预计完成数33.9亿元增长11.2%。
    一般公共预算支出建议安排101.2亿元,比上年增长23.6%。
    一般公共预算收支平衡情况:可用财力103.6亿元,其中:一般公共预算收入37.7亿元,上级补助收入64.1亿元,上年结余收入1.2亿元,调入资金0.2亿元,调入预算稳定调节基金0.4亿元。一般公共预算支出101.2亿元,专项(交通、水利、人才等专项)上解支出0.9亿元,债务还本支出1.5亿元,收支平衡。
    (5)州本级财政预算草案
    一般公共财政预算收入建议安排2.8亿元,较上年预算2.7亿元增长3.7%。其中:企业所得税223万元,同比增长 205.5%;罚没收入1亿元,同比增长1倍,主要是纪检、检察院、法院等部门加大对违纪违法的处罚增加收入;行政性收费收入0.9亿元,同比下降37.7%,主要是国家自治区取消部分行政事业性收费,以及事业单位改制减少收入;专项收入0.2亿元,同比下降54.1%,主要是排污费改环境保护税;国有资产资源有偿使用收入0.2亿元,同比增长0.2%;其他收入0.5亿元,同比增长108%,主要是州本级行政事业单位的经营服务性收费及经营性收入必须税后上缴财政,实行“收支两条线”管理。
    一般公共预算支出建议安排20.7亿元,同比增长3.6%,其中:一般公共服务支出3亿元,同比下降13.5%;公共安全支出2.7亿元,同比增长1.9%;教育支出2.3亿元,同比增长1.2%;科学技术支出0.1万元,同比增长9.5%;文化体育与传媒支出1.4亿元,同比增长1.7%;社会保障和就业支出4.6亿元,同比增长25%;医疗卫生支出2.5亿元,同比增长3.8%;农林水支出1.6亿元,同比增长3%。
    一般公共预算收支平衡情况:本年可用财力21.5亿元,其中:一般公共预算收入2.8亿元;下级上解收入5.1亿元;自治区各项转移支付补助12.8亿元,调入预算稳定调节基金0.5亿元,调入资金0.3亿元;一般预算支出预计20.7亿元,债务还本支出0.8亿元,收支相抵,当年收支平衡。
    2. 政府性基金预算草案
    (1)全州政府性基金预算草案
    当年基金预算收入23.2亿元,上年结余0.1亿元,当年支出23.3亿元,基金预算收支平衡。
    (2)州直政府性基金预算草案
当年基金预算收入12.4亿元,当年支出12.4亿元,基金预算收支平衡。
    (3)塔城地区政府性基金预算草案
当年基金预算收入8.5亿元,当年支出8.5亿元,基金预算收支平衡。
    (4)阿勒泰地区政府性基金预算草案
当年基金预算收入2.3亿元,上年结余0.1亿元,当年支出2.4亿元,基金预算收支平衡。
    (5)州本级政府性基金预算草案
当年基金预算收入1.3亿元,当年支出1.3亿元,基金预算收支平衡。
    3. 国有资本经营预算草案
    (1)全州国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入建议安排670万元,全部为利润收入和股利、股息收入。国有资本经营预算支出建议安排670万元,当年收支平衡。
    (2)州直国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入建议安排369万元,全部为利润收入和股利、股息收入。国有资本经营预算支出建议安369万元,当年收支平衡。
    (3)阿勒泰地区国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入建议安排301万元,全部为利润收入和股利、股息收入。国有资本经营预算支出建议安排301万元,当年收支平衡。
    (4)州本级国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入建议安排83万元,全部为利润收入。国有资本经营预算支出建议安83万元,当年收支平衡。
    4. 社会保险基金预算草案
    (1)全州社会保险基金预算草案
社会保险基金预算收入建议安排157.4亿元,比2017年预计完成数145.2亿元增收12.2亿元,增长8.4%。其中,保险费收入110.1亿元,财政补贴收入44.9亿元,其他各项收入2.4亿元。
    社会保险基金预算支出建议安排179.6亿元,比2017年预计完成数173.3亿元增支6.3亿元,增长3.6%。
    收支平衡情况:收入总计271.6亿元,其中,社会保险基金收入157.4亿元,上年结余86.7亿元,上级补助收入27.5亿元。社会保险基金支出合计179.6亿元,收支相抵,年终结余92亿元。
    (2)州直社会保险基金预算草案
    社会保险基金预算收入建议安排82.3亿元,比2017年预计完成数70.8亿元增收11.5亿元,增长16.2%。其中,保险费收入60.2亿元,财政补贴收入20.7亿元,其他各项收入1.4亿元。
    社会保险基金预算支出建议安排92.6亿元,比2017年预计完成数85.2亿元增支7.4亿元,增长8.7%。
    收支平衡情况:收入总计140.3亿元,其中,社会保险基金收入82.3亿元,上年结余47.9亿元、上级补助收入10.1亿元。社会保险基金支出合计92.6亿元,收支相抵,年终结余47.7亿元。
    (3)塔城地区社会保险基金预算草案
    社会保险基金预算收入建议安排41.8亿元,比2017年预计完成数40.2亿元增加1.6亿元,增长4%。其中,保险费收入27.5亿元,财政补贴收入13.7亿元,其他各项收入0.6亿元。
    社会保险基金预算支出建议安排51.9亿元,比2017年预计完成数50.6亿元增加1.3亿元,增长2.6%。
    收支平衡情况:收入总计78亿元,其中,社会保险基金收入41.8亿元,上级补助收入13亿元,上年结余23.2亿元。社会保险基金支出合计51.9亿元,收支相抵,年终结余26.1亿元。
    (4)阿勒泰地区社会保险基金预算草案
    社会保险基金预算收入建议安排33.3亿元,比2017年预计完成数34.2亿元减少0.9亿元,下降2.6%。其中,保险费收入22.4亿元,财政补贴收入10.5亿元,其他各项收入0.4亿元。
    社会保险基金预算支出建议安排35.1亿元,比2017年预计完成数37.5亿元减少2.4亿元,下降6.4%。
    收支平衡情况:收入总计53.3亿元,其中,社会保险基金收入33.3亿元,上级补助收入4.4亿元,上年结余15.6亿元。社会保险基金支出合计35.1亿元,收支相抵,年终结余18.2亿元。
    三、完成2018年预算任务的工作措施
    2018年,自治州各级财政部门将坚定不移贯彻落实党的十九大精神、党中央治疆方略、自治区党委九届四次全体会议精神、州党委工作会议精神,按照新时代财政工作新要求,创新思路、担当实干、狠抓落实,为开创自治州社会稳定和长治久安新局面,着力打造“塞外江南”新伊犁,提供坚实的财力保障。
    (一)全力以赴保稳定。坚持把学习宣传、贯彻落实党的十九大精神、州党委工作会议精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,树牢“四个意识”,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央重大决策部署特别是治疆方略,坚决把促进社会稳定和长治久安作为核心任务、着眼点、着力点,全力保障维稳资金需求。
    (二)狠抓财政收入。健全工作责任机制,强化财政收入动态监管和考核,进一步提高收入质量,坚持依法征收、应收尽收,杜绝虚收空转,对违反规定的坚决问责追责。规范超收收入,超收收入原则上用于补充预算稳定调节基金。狠抓财政增收不放松,确保自治州一般公共预算收入增速达到10 %以上。
    (三)优化支出结构。坚持“保基本、保稳定、保民生、压一般”的原则,始终坚持把财政支出的70%以上用于保障改善民生,全面保障各族群众“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的民生支出。牢固树立过紧日子思想,勤俭办一切事业,从严从紧控制预算,压减一般性支出,确保“三公经费”比上年下降。
    (四)严控政府债务风险。严守政府债务管理的红线和底线,严格落实“四个不得”的要求,严格执行PPP项目预算安排的支出责任红线,强化地方政府债务预算管理和限额管理,加大问责追责和查处力度,完善政绩考核体系,做到终身问责,倒查责任。
    (五)强化绩效预算。建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制,预算单位申请财政专项资金时必须编制绩效目标,并提交绩效评价报告。不提交绩效评价报告或绩效评价结果差的,财政暂不安排或少安排预算。
    (六)加强融资管理。进一步规范融资平台公司融资行为,稳步推进市场化转型,促进公开透明、合法合规运作。妥善处理公司债务和资产,剥离融资平台公司政府融资职能,支持转型后的国有企业依法依规承接公益性项目,政府出资的担保公司依法依规融资担保服务。
    (七)严肃财经纪律。严格落实中央和自治区进一步做好厉行节约工作的要求,强化预算管理,完善财政“大监督”机制,建立财政资金使用责任追究制度,依法接受人大监督和自觉接受审计监督,严格执行各级人民代表大会及其人大常委会各项决议。对审计监督发现的问题,及时整改落实。
    各位代表,2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是夯实总目标的重要一年。我们要在自治州党委的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,凝聚全州各族人民的智慧和力量,努力完成全年各项工作任务,为开创社会稳定和长治久安新局面,建设“塞外江南”新伊犁而努力奋斗!

 

 

 

 

《关于2017年自治州及本级预算执行情况和2018年自治州及本级预算草案的报告》
有关名词解释

 

    一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。
    政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。
    国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
    社会保险基金预算:社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。
    “三公”经费:是指因公出国(境)经费、车辆购置及运行经费和公务接待费用。
    跨年度预算平衡机制:是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进,是指在财政预算编制、执行等环节,建立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。
    供给侧结构性改革:即从供给、生产端入手,通过解除供给约束,积极进行供给干预促进经济发展。这种改革具体而言,一方面将发展方向锁定新兴领域、创新领域、创造新的经济增长点。另一方面也要求改革现行抑制供给的体制和政策。
    预算稳定调节基金:指政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。
    地方政府债券:指以自治区人民政府为债务人,按照市场化原则,由自治区人民政府依法自行组织发行、承担按期支付利息和归还本金责任的债券。自治区政府债券包括一般债券和专项债券。
    四个不得:除自治区政府发行的政府债券外,各县市政府不得以任何方式举债,不得以任何方式为单位和个人债务提供担保,不得承诺为其他任何单位和个人的融资承担偿债责任,不得违法违规实施政府购买服务。